اهداف كلان

متولي

واحد

پريود (ماه)

فعلي

ايده آل

86

87

اهداف كلان

افزايش رضايت مشتريان خارجي

بازرگاني

درصد

افزايش سود و سرمايه

مالي

درصد

افزايش ميزان فروش

فروش

ميليون تومان

افزايش رضايتمندي پرسنل

اداري

درصد

افزايش رضايتمندي تامين كنندگان

بازرگاني

درصد

رديف

شاخصهاي سازماني

1

تحقق اهداف

*

*

*

*

*

مدير عامل

درصد

شش

2

تحقق به موقع اهداف

*

*

*

*

*

مدير عامل

درصد

شش

3

نسبت سرانه پيشنهادات

*

*

*

*

*

مدير عامل

تعداد

شش

4

رضايت پرسنل

*

*

*

*

*

مدير عامل

درصد

شش

5

اجرا و تكميل مصوبات بازنگري مديريت

*

*

*

*

*

مدير عامل

درصد

شش

6

اجرا و تكميل مصوبات بازنگري مديريت در موعد مقرر

*

*

*

*

*

مدير عامل

درصد

شش

7

ميزان انحراف شاخصهاي تعريف شده سازمان

*

*

*

*

*

QMR

درصد

دوازده

8

اتصال PCها به شبكه

*

*

*

*

*

مسئول شبكه

تعداد

شش

-

12

14

9

هزينه ICT

*

*

*

*

مالي

ميليون ريال

دوازده

10

مقايسه سود به فروش

*

*

*

*

*

مالي

درصد

دوازده

11

بازده سرمايه

*

مالي

درصد

دوازده

12

سرانه گردش مالي پرسنل

*

*

مالي

ميليون ريال

دوازده

13

بررسي انحراف هزينه ها

*

*

*

*

*

مالي

درصد

شش

14

بازگشت سرمايه

*

*

مالي

درصد

شش

15

گردش موجودي

*

مالي

درصد

شش

16

بررسي هزينه دوباره كاري و ضايعات

*

*

*

مالي

درصد

شش

17

بررسي هزينه هاي كيفيت

*

*

*

مالي

درصد

شش

18

مشتري جديد اضافه شده

*

*

*

بازرگاني

تعداد

سه

1

-

10

12

19

بررسي تحويل بموقع سفارشات

*

*

*

بازرگاني

درصد

يك

99

100

99

100

20

برگشتي از مشتري

*

*

*

بازرگاني

PPM

سه

2296

500

4103

1500

21

ميانگين رضايت مشتري

*

*

*

بازرگاني

عدد

شش

82.6

100

80

85

انحراف معيار رضايت مشتري

*

*

*

بازرگاني

عدد

شش

13.06

5

12

10

22

مشتري از دست رفته

*

*

*

بازرگاني

تعداد

شش

3

0

1

1

23

ميزان تاخير پروژه

*

*

*

فني مهندسي

روز

بعد از اتمام

0

0

10

5

24

محاسبه نسبت قيمت فروش به قيمت تمام شده

*

*

*

مدير عامل

درصد

قبل از عقد قرارداد

25

انحراف توليد از برنامه

*

*

*

برنامه ريزي

درصد

شش

0

10

7

26

انحراف توليد از برنامه تامين كنندگان

*

*

*

برنامه ريزي

درصد

شش

0

10

7

27

ميزان انحراف ظرفيت سنجي از تعداد واقعي توليد

*

*

*

*

*

برنامه ريزي

درصد

شش

0

10

7

28

خريد بموقع

*

*

*

بازرگاني

درصد

شش

93.3

100

95

97

29

خريد با كيفيت

*

*

*

بازرگاني

درصد

شش

97.5

100

98

99

30

انجام توليد مطابق با برنامه

*

*

*

توليد

درصد

سه

95

100

95

97

31

ضايعات ناشي از توليد

*

*

*

توليد

درصد

سه

0.44

0

0.5

0.4

32

ميزان دوباره كاري نسبت به كل توليد

*

*

*

توليد

دقيقه

روزانه

600

300

1000

500

33

زمان راه اندازي ماشين آلات

*

*

توليد

دقيقه

شش

692

500

600

500

34

CP

*

*

*

توليد

نسبت

سه

0.99

1.00

1.00

1.00

35

Cpk

*

*

*

توليد

نسبت

سه

0.99

1.33

1.33

1.33

36

زمان عكس العمل به درخواستهاي كنترل

*

*

كنترل كيفي

روز كاري

يك

1.75

0

1

1

37

محموله برگشتي

*

*

*

كنترل كيفي

PPM

يك

1553

500

1000

700

38

مميزي محصول

*

*

*

كنترل كيفي

NQL

يك

2.5

<10

9

8

39

مطابقت ميزان موجودي پايان دوره

*

انبار

درصد

دوازده

99

100

100

100

40

نفر ساعت آموزش انجام شده به نفر ساعت آموزش برنامه ريزي شده

*

*

*

*

آموزش

درصد

شش

75

100

80

85

41

اثر بخشي دوره هاي گذارنده شده توسط پرسنل

*

*

*

*

آموزش

درصد

شش

82

100

85

90

42

توفقات برنامه ريزي نشده ماشين آلات

*

*

*

*

*

نت

درصد

شش

100

80

43

بررسي اثر بخشي تجهيزاتOEE

*

*

*

*

نت

درصد

شش

64.04

100

80

44

بررسي ميزان قابليت ماشينcmk

*

*

*

*

نت

درصد

شش

Cp=1.72

100

80

45

بررسي زمان بين دو خرابي

*

*

*

*

نت

دقيقه

شش

44375

25000

30000

27000

46

تحويل بموقع ابزار

*

*

*

*

مسئول ابزار

درصد

شش

100

95

47

شارژ مجدد ابزار

*

*

*

*

مسئول ابزار

درصد

شش

48

بررسي قابليت ابزار

*

*

*

كنترل كيفي

نسبت

شش

1.33

1.5

49

بررسي گيج R&R

*

*

كنترل كيفي

ذزصد

شش

9

8

50

مقايسه نتايج مميزيهاي قبل و تعيين درصد عدم انطباقهاي مشاهده شده كه در مميزي قبل بوده و در اين مميزي مشاهده نشده

*

*

*

*

*

QMR

عدد

شش

15

0

12

10

51

انجام بموقع اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

*

*

*

*

*

QMR

درصد

شش

100

100

90

95

52

انجام اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

*

*

*

*

*

QMR

درصد

شش

80

100

90

95